VOORWOORD

Voor u ligt de 2e tussenrapportage van het begrotingsjaar 2021. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en de beleidsuitvoeringen. Het is ons gelukt om een positief resultaat te presenteren. Een bijzondere prestatie mogen wij stellen, waar wij - ondanks de coronacrisis - zeer content mee zijn.

Het resultaat van de 2e tussenrapportage valt € 392.400 positief uit. Hiermee is het forse nadeel € 595.300 van de 1e tussenrapportage nog niet weggewerkt. Wanneer we het jaar 2021 als geheel beschouwen, dan bedraagt het resultaat € 202.900 negatief. Het positieve bedrag zal ten gunste van de Algemene reserve (stelpost onvoorziene uitgaven) worden gebracht.

De actualiteit rondom de Coronacrisis en het effect van de door het kabinet reeds ingevoerde maatregelen hebben direct en indirect impact op onze gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering. Maatregelen die ingrijpend zijn voor onze inwoners, ondernemers, instellingen, als ook voor onze eigen gemeentelijke organisaties. Vanuit het Rijk heeft de gemeente Urk steunpakketten ontvangen. De extra uitgaven € 632.900 als gevolg van corona konden hiermee worden opgevangen.

De 2e tussenrapportage laat zien dat er in 2021 veel werk wordt verzet. Niet alleen binnen het reguliere beheer en onderhoud en de dienstverlening, maar ook voor de groei van Urk. Dat blijkt uit onder andere een meevaller van per saldo € 285.000 op de bouwleges. Op het gebied van industriegrond is, er op drietal kavels na, geen voorraad meer. Over de ontwikkeling van de grondexploitaties wordt de actualiteit verwerkt in een afzonderlijk voorstellen voor de raadsvergadering december. Verder is gewerkt aan diverse projecten voor de Groei van Urk.

De landelijke trend dat er te tekorten in het Sociaal Domein ontstaan, is ook merkbaar op Urk. Door ontschotting van budgetten is er vooralsnog sprake van een budgetneutraal verloop. De in begin 2019 toezegging van € 240.000 aan de Talma voor bijdrage woonzorgcomplex Oslolaan is bekostigd vanuit budgetvoordeel op een andere post. Een onttrekking vanuit de reserve is hierdoor niet nodig.   

Incidentele tegenvallers zijn zoals aangegeven de noodzakelijk verhoging van het budget Leerlingenvervoer (€ 73.300) en personele aangelegenheden (€ 99.400). Verder is er sprake van overschrijdingen van budgetten met beperkte omvang ad €  62.100. Tegenover de nadelen zijn er ook voordelen uit opbrengsten onroerende zaakbelasting € 70.000, hogere Algemene uitkering inclusief steunpakketten € 380.300, positieve bijstelling van middelen uit deelnemingen (€ 75.700) en het lager uitvallen van uitgaven  inhuur personeel (€ 99.400). In totaal een bedrag aan voordelen van € 910.400 rekening houdend met de meevaller op bouwleges.

In de rapportage wordt voorgesteld om een bedrag van € 1.032.800 over te hevelen van 2021 naar 2022. De betreffende activiteiten zijn nog niet afgerond en lopen door in 2022. Daarnaast is er sprake van overheveling van een drietal reeds toegekende budgetten/kredieten voor een bedrag van € 1.062.100. Het gaat om de investeringsactiviteiten brandweerkazerne, ventilatie onderwijsgebouwen en sportboulevard. Deze activiteiten krijgen volgend jaar opvolging. Voor de overige incidentele niet-resultaat bepalende mutaties verwijzen wij naar het overzicht.

Op Urk wordt veel werk verzet met een krappe basisformatie. Om de afgesproken doelen te bereiken is behoorlijk wat extra personele inzet gepleegd. In de eerste tussenrapportage is een bedrag van € 197.700 bijgeraamd. Op dit moment is de verwachting dat inhuur € 99.400 lager uitvalt. Verder wordt in deze 2e tussenrapportage inzicht gegeven in de voortgang van de diverse projecten. Extra investering in de doorontwikkeling van de organisatie blijft nodig. Urk heeft voor de komende jaren veel opgaven te verrichten. Dat kan alleen op basis van Urk mit Eenkanger. In de begroting 2022 zijn hier inmiddels structurele middelen voor toegekend.

Burgemeester en Wethouders van Urk,

C.H. van den Bos, burgemeester

C.J.M. Swart, secretaris