In het vorige tabblad is de impact weergegeven op onze gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering. Een exacte berekening van de financiële gevolgen is op dit moment lastig te maken. We bekijken uiteraard daar waar we kosten kunnen reduceren en ontvangsten gelijk houden. Op voorhand merken wij op dat het onmogelijk is om de impact van corona op onze financiële huishouding volledig en juist in kaart te brengen. Het minimaliseren van negatieve gevolgen zal een langdurige inzet van ons allen vragen.
Onderstaand een opsomming van de beleidsterreinen en bedrijfsvoering die mogelijk financiële gevolgen heeft op onze (meerjaren-)begroting. Hoe groot de effecten zullen zijn, is afhankelijk van de duur van de maatregelen. In het volgende tabblad is per programma een uiteenzetting van de gevolgen per taakveld weergegeven.
- Een stijging verwacht van bijstandsuitkeringen voor zelfstandigen die niet in aanmerking komen voor de TOZO regeling;
- Mogelijk ontstaan van tekort bij SW-bedrijf door mislopen van opdrachten;
- Voor de financiële regelingen ZZP’ers worden alle uitkerings -en uitvoeringskosten vergoed door het rijk. Het is echter wel belangrijk dat deze dan goed in beeld zijn en wij alle (extra) kosten registreren en declareren. Uitvoering vindt plaats door Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF);
- Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) verwacht extra uitvoeringskosten te maken. Op dit moment nog niet bekend of dit via het gemeentefonds gecompenseerd wordt;
- Op dit moment nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor kwijtscheldingen;
- Bij het sociaal domein blijft het van belang een goede inschatting te maken van de komende maanden om klaar te zijn. Als dit niet tijdig plaats vindt, dan zullen er maatregelen genomen moeten worden om achterstanden weg te werken. Misschien zit er nu wel een beperkte rem/vertraging op de kostenontwikkeling van de huishoudelijke hulp. Wel een hogere kans dat door deze situatie er meer maatwerk nodig is, doordat niet tijdig kon worden ingegrepen;
- Door minder of geen groepsvervoer en leerlingenvervoer vervalt ook de eigen bijdrage;
- Op het gebied van kinderopvang is er sprake van inkomstenderving van ca. 2 maanden;
- Ook geldt bij kinderopvang dat er extra kosten zijn m.b.t. ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen;
- Bestemmingsplannen kunnen vertraging oplopen. Mogelijke effecten op uitgifte gemeentelijke grondexploitaties en voortgang bouwproductie. Per saldo resulteert dit in een financieel nadeel;
- Naar verwachting zullen de bouwleges lager uit gaan vallen. Op basis van de huidige verwachting zal dit wel voornamelijk uitstel zijn;
- De verwachte opbrengsten in de grondexploitaties kunnen gaan tegenvallen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het resultaat en kan aanzienlijk oplopen;
- Mogelijk neemt de behoefte naar grond af. Continue monitoring is noodzakelijk.
- Voor de havens bedrijfsmatig en recreatief leidt het tot een lagere bezettingsgraad en extra kosten voor genomen maatregelen;
- Voor de IJsselmeervisafslag zijn er extra kosten voor genomen maatregelen;
- Op het gebied van economie zullen enkele activiteiten worden beperkt, dit kan een voordeel opleveren.
- Ook is er kans dat er via dit taakveld aanvullende maatregelen nodig zijn met hogere inzet van medewerkers en kosten tot gevolg;
- Voor de markt zijn er extra kosten voor genomen maatregelen;
- Op het gebied van verbonden partijen (nutsbedrijven) zou sprake kunnen zijn van de uitkering van een lager dividend, dit geldt mogelijk ook voor andere dividenden;
- Voor diverse taakvelden geldt dat er extra kosten zijn gemaakt voor genomen maatregelen;
- Toename van de kosten van handhaving. Mogelijk dat hier op ingehuurd moet worden de komende maanden;
- Voor het museum geldt derving van inkomsten i.v.m. sluiting en extra kosten voor genomen maatregelen;
- Voor het taakveld volksfeesten geldt dat i.v.m. het niet doorgaan van Koningsdag en de Urkerdag per saldo minder kosten zijn gemaakt;
- Op het gebied van Sportaccommodaties geldt derving van huurinkomsten;
- Voor het zwembad geldt ook derving van inkomsten i.v.m. sluiting en extra kosten voor genomen maatregelen;
- Bij begraafplaatsen wordt gemonitord of daar extra capaciteit/middelen nodig zijn naast de genomen maatregelen;
- Voor taakveld Veiligheid gelden er extra kosten m.b.t. genomen beschermende maatregelen;
- Voor raad en raadscommissies zijn extra kosten gemaakt voor genomen maatregelen;
- Voor bevolking en burgerlijke stand geldt derving van inkomsten. I.v.m. corona zijn er minder aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken. Daarnaast extra kosten voor genomen maatregelen;
- Voor voorlichting geldt een toename van kosten (advertentiekosten en meer uren voorlichting) is te verwachten;
- Voor de kantine geldt derving van inkomsten i.v.m. sluiting;
- Hoger ziekteverzuim met hoger inhuur tot gevolg. Wellicht dat dit deels wel intern opgevangen kan worden omdat andere taken minder worden;
- Voor juridische zaken geldt hogere kosten als gevolg vertalen nieuwe regelingen naar lokaal beleid;
- Voor informatievoorziening en automatisering geldt hogere kosten vanwege bredere ondersteuning thuiswerken. Met als tegenhanger mogelijk lagere gebouwkosten en facilitaire kosten;
- Op het gebied van belastingen geldt de kans op een hoger percentage oninbaarheid en hogere kosten voor invorderen;
- Voor Toeristen- en precariobelasting geldt een daling van inkomsten. Over 2021 wordt geheven in 2022 en zal dan ook zichtbaar worden. Vanuit het rijk wordt dit (deels) gecompenseerd;
- Voor verstrekte leningen is de kans aanwezig op niet op tijd terugbetalen of mogelijk deels niet;
- Op het gebied van representatie gelden lagere kosten m.b.t. niet gehouden vergaderingen en extra kosten voor genomen maatregelen;
- Voor Automatisering geldt een toename van kosten m.b.t. livestream uitzendingen en kosten genomen maatregelen;
- Voor huisvesting en apparaatskosten geldt een toename van kosten voor genomen maatregelen en uitval medewerker;
- Ten aanzien van cultuur is de strategie van het college en de raad zeer bepalend voor de toename van de kosten. Dit wordt (deels) vergoed vanuit het Rijk.
- Stijgende rentekosten als gevolg van ontwikkeling staatsschuld.
- Onzekerheid rondom algemene uitkering. Het accressen is voor het jaar 2021 bevroren. Over de jaren daarna is nog onduidelijkheid.