Begroting | ||||||
Prim | Act. | wijz. | Act. na wijz | werkelijk | saldo | |
DIRECTE LASTEN EN BATEN | ||||||
P1 Urk mit eenkanger | 149.844 | 149.844 | 52.000 | 201.844 | 175.002 | 26.842 |
toelichting budgetten | ||||||
Huur software sociaal domein (Civision Samenlevingszaken); onderhoud en helpdesk; loonkosten ICT medewerkers sociaal domein en specifieke ICT middelen sociaal domein (Onderwijs/Leerplicht/MensCentraal). | ||||||
P2 Urk leert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toelichting budgetten | ||||||
P3 Urk werkt | 51.805 | 51.805 | 0 | 51.805 | 46.210 | 5.595 |
toelichting budgetten | ||||||
Huur software bestemmings- en structuurplannen; Hosting programma GISKIT; Hosting Squit XO (pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving) | ||||||
P4 Urk leeft | 22.780 | 22.780 | 0 | 22.780 | 19.689 | 3.091 |
toelichting budgetten | ||||||
Licentie en onderhoudskosten GBI software (beheersysteem openbare ruimte); licentie WION (kabels en leidingen) | ||||||
P5 Urk verbindt | 114.766 | 114.766 | 11.375 | 126.141 | 119.688 | 6.453 |
toelichting budgetten | ||||||
Huur software heffing en invordering (Civision Heffen en Innen) / Licentie en onderhoudskosten Ibabs; huur software GBA (bevolking burgerlijke stand); servicekosten betaalautomaat; softwarelicentie vastgoedadministratie | ||||||
Totaal directe lasten en baten | 339.196 | 339.196 | 63.375 | 402.571 | 360.589 | 41.982 |
Indirecte lasten en baten | 1.034.437 | 1.387.362 | 47.269 | 1.434.631 | 917.308 | 528.869 |
Opgenomen in Overhead | ||||||
Betreffen ook hiervoor genoemde uitgaafcomponenten maar welke niet direct aan een bepaald programma zijn toe te rekenen. Deze overheadcomponent wordt omgeslagen over de loonkosten. | ||||||
Totale ICT lasten en baten | 1.373.632 | 1.726.557 | 110.644 | 1.837.202 | 1.277.897 | 570.850 |
