Programma's
In de programmaverantwoordingen wordt de realisatie per beleidsuitvoering (BU) aangegeven van tot nu toe in de begroting opgenomen beleidsuitvoeringen. Door gebruik van symbolen wordt in één oogopslag duidelijk of de beleidsuitvoering conform de planning loopt. Er is gekozen voor een zestal symbolen:
ligt op schema | gereed | |||||
ondervindt vertraging | doorgeschoven | |||||
ondervindt problemen | ingetrokken | |||||
Een BU loopt normaal gesproken een zestal fasen door: (1) initiatief, (2) definitie, (3) ontwerp, (4) voorbereiding, (5) realisatie en (6) afsluiting. Het begin van een BU is de initiatieffase (het idee). In de definitiefase worden de eisen en wensen die aan een BU-resultaat worden zo goed en compleet mogelijk bepaald. In de ontwerpfase wordt een keuze bepaald voor het definitief te realiseren ontwerp. Hierna start de voorbereidingsfase. In deze fase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van de BU. In de realiteitsfase wordt de BU zichtbaar/tastbaar. De laatste fase is de afsluiting en wordt alles geregeld om het BU-resultaat daadwerkelijk te doen landen.
Bijlagen
In de bijlagen treft u het gebruikelijke kredietoverzicht, de overzichten Investeringsfonds (IVF) en ZZL-gelden en het overzicht reserves en voorzieningen. In het kredietoverzicht wordt, per krediet, uitgebreid informatie gegeven over de kredietruimte, het jaar van afrekening en de huidige stand van zaken. In de overzichten IVF en ZZL-gelden wordt inzicht gegeven in de bestedingen gedurende de verslagperiode.
In bijlage 3 is het overzicht reserves en voorzieningen opgenomen. Het overzicht met de uitgaven van ICT en salarissen en inhuur derden zijn respectievelijk opgenomen in bijlage 4 en 5. Nieuw zijn de bijlagen 6, 7 en 8. In deze bijlagen zijn de stand van zaken van de beleidsuitvoeringen van de belangrijke thema’s opgenomen: Informatievoorziening en automatisering, Duurzaamheid en Omgevingswet.